公开目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
（四）机构设置情况
二、部门预算公开报表
表1、遵义市科技馆2019年部门收支总体情况表
表2、遵义市科技馆2019年部门收入总体情况表
表3、遵义市科技馆2019年部门支出总体情况表
表4、遵义市科技馆2019年财政拨款收支总表
表5、遵义市科技馆2019年一般公共预算支出表
表6、遵义市科技馆2019年一般公共预算基本支出表
表7、遵义市科技馆2019年政府性基金预算支出表
表8、遵义市科技馆2019年“三公“经费财政拨款预算情况表
表9、遵义市科技馆2019年初资产情况表
表10、遵义市科技馆2019年政府采购预算表
表11、遵义市科技馆2019年项目支出绩效目标情况表
表12、遵义市科技馆2019年部门整体支出绩效目标情况表
三、部门预算安排情况
（一）收入总体情况
（二）支出预算情况
（三）其他需要说明公开的信息
一、部门概况
（一）部门主要职能：为提高公众科技素养，推进全社会科技进步提供服务。为社会提供科普展品的研制、征集、收藏，举办科普展览，组织开展科普合作交流等服务。积极培养高素质的科技研发和管理人才，以“自然、人、科技”为主题融合展示与参与、教育与科研、合作与交流、收藏与制作、休闲与旅游为一体，面向社会寓教于乐，向公众传播科学思想、科学精神、科学知识和科学方法，提高公众科学文化素质，提供相关社会服务。
（二）部门预算单位构成：
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序号 |
单位名称 |
单位类型 |
|
1 |
遵义市科技馆 |
财政全额补助事业单位 |
（三）部门人员构成：
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编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 |
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合计 |
行政编制 |
事业编制 |
||
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10 |
10 |
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10 |
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劳务派遣制员工共计30人。
（四）、机构设置情况：
本单位下设科室4个，分别为办公室、展览教育部、外联部、技术保障部。
二、部门预算公开报表（详见附件1）
表1、遵义市科技馆2019年部门收支总体情况表
表2、遵义市科技馆2019年部门收入总体情况表
表3、遵义市科技馆2019年部门支出总体情况表
表4、遵义市科技馆2019年财政拨款收支总表
表5、遵义市科技馆2019年一般公共预算支出表
表6、遵义市科技馆2019年一般公共预算基本支出表
表7、遵义市科技馆2019年政府性基金预算支出表
表8、遵义市科技馆2019年“三公“经费财政拨款预算情况表
表9、遵义市科技馆2019年初资产情况表
表10、遵义市科技馆2019年政府采购预算表
表11、遵义市科技馆2019年项目支出绩效目标情况表
表12、遵义市科技馆2019年部门整体支出绩效目标情况表
三、部门预算安排情况
（一）收入总体情况
2019年收入预算总额 454万元，其中：公共财政预算拨款收入 454万元，占%，比上年增加133万元，增加29 %，主要原因是：基本支出增加33万元，项目支出增加100万元；专户管理的非税收入 0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，增加（减少）0%，比上年增加（减少） 0万元，增加（减少）0%；政府性基金预算收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增加（减少） 0%，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%；其他收入0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0 %，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。
（二）支出预算情况
2019年部门预算总额454万元，其中基本支出54万元，项目支出400万元。对应收入来源划分情况如下：
（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出454万元
①基本支出54万元，比上年增加33万元，增加61%，增加主要原因是：本年新增3名编制内事业工作人员，导致基本支出增加。
支出预算总额为454万元，比上年增加133万元，主要原因是：基本支出增加33万元，项目支出增加100万元。基本支出包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准1万元/人，在职5人，运行经费共安排5万元。比上年增加3万元，增加60%，增加主要原因是：本年新增3名编制内事业工作人员。
机关运行经费安排情况如下：会议费0.5万元、差旅费0.68万元、公务接待费0.5万元、其他商品和服务支出2万元，合计3.68万元，增加主要原因是：本年新增3名编制内事业工作人员。
②项目支出400万元，比上年增加100万元，增加25%，增加主要原因是：本年运行维护经费增加100万元。
项目支出安排情况：
（2）专户管理的非税收入安排支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。
（3）政府性基金预算收入安排支出0万元,比上年增加（减少） 0万元，增加（减少）0%，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，本单位无政府性基金预算收入，故无相应安排支出。
（4）其他收入安排支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。
项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别涉及扶贫等民生项目范畴的）专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明.
（三）其他需要说明公开的信息。
（1）非财政拨款情况：主要是事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，共0元。
（2）政府采购信息：2019年，政府采购预算安排共0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。其中：货物类采购预算安排共0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%；工程类预算安排共0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%；服务类预算安排共0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。
（3）预算绩效信息：财政预算安排的绩效目标项目为：科技馆运行维护费。项目总额400万元，其中中央补助0万元，本级安排400万元，下级配套0万元，其他收入0万元，其他资金0万元。项目主要目标是：保障遵义市科技馆日常运行维护，为公众提供科普教育实践基地，提高公众科学素养。
（4）国有资产占有使用情况：截止2019年年初资产总额60.7 万元，其中：流动资产0万元，固定资产60.7万元，长期投资0万元，在建工程 0元，无形资产0万元，其他资产0万元。
4、2019年“三公”经费预算情况：
（1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门（单位）年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位，财政实行总额控制。
（2）公务接待费：按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共0.5万元，与上年保持一致，公务接待标准继续实行零增长。
（3）公务用车运行维护费：公务用车运行维护费预算安排0 万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，单位车辆实际数0辆，
（4）公务用车购置经费：公务用车购置经费预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%。
名词解释
1、财政拨款结转资金：当年支出预算（含追加预算）已部分执行但尚未执行完毕，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的财政拨款资金。
2、基本支出：保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。
3、项目支出：根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。
4、三公经费一般公共财政拨款预算数：当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数，不含执行中追加的预算安排。
5、因公出国（境）费用：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出
6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、公务用车运行维护费：包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
8、公务用车购置经费：指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。