目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门决算单位构成及人员构成
第二部分 2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、政府采购情况表(公开09表)
十、资产情况表（公开10表）
十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（1）为提高公众科技素养，推进全社会科技进步提供服务。
（2）为社会提供科普展品的研制、征集、收藏，组织开展科普合作交流等服务。
（3）积极培养高素质的科技研发和管理人才，以“自然、人、科技”为主题融展示与参与、教育与科研、合作与交流、收藏与制作、休闲与旅游为一体，面向社会，寓教于乐，向公众传播科学思想、科学精神、科学知识和科学方法，提高公众科学文化素质，提供相关社会服务。
二、机构设置情况
遵义市科技馆馆为遵义市科学技术协会直属公益二类事业单位，遵义市科技馆内设4个科室分别为：办公室、展览教育部、技术保障部、外联部，各职能部门各司其职。遵义市科技馆总编制数10名，其中：事业编制数全额拨款5名，劳务派遣制员工30人，临时工3人。
三、部门决算单位构成及人员构成
（一）部门决算单位构成
|
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
|
1 |
遵义市科技馆 |
财政全额补助事业单位 |
注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。
（二）部门人员构成
|
编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 |
||
|
合计 |
行政编制 |
事业编制 |
||
|
10 |
5 |
0 |
5 |
0 |
第二部分 2018年度部门决算公开报表（见附表）
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、政府采购情况表(公开09表)
十、资产情况表（公开10表）
十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）2018年度收入决算总额为377.46万元，比上年增加377.46 万元，同比增长100%，其原因是本单位为2018年新增单位。其中：
（1）财政拨款收入 377.46万元，占100%；
（2）上级补助收入0万元，占0%；
（3）事业收入0万元，占0%；
（4）经营收入 0 万元，占0%；
（5）附属单位缴款 0万元，占0%；
（6）其他收入0万元，占0%。
（二）2018年度支出决算总额为367.61万元，比上年增加367.61万元，同比增长100 %，其原因是本单位为2018年新增单位。其中：
（1）基本支出67.82万元，占18.4%;
（2）项目支出 299.79万元，占81.6%；
（3）上缴上级支出0万元，占0%;
（4）经营支出0万元，占0%;
（5）对附属单位补助支出0万元，占0%。
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计377.46万元，其中一般公共预算财政拨款收入377.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款收入比上年增加377.46万元，同比增长100%，其原因是本单位为2018年新增单位。
2018年度财政拨款支出总计367.61万元，其中一般公共预算财政拨款支出367.61万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年增加367.61万元，同比增长100%，其原因是本单位为2018年新增单位。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出367.61万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加367.61万元，同比增长100%，其原因是本单位为2018年新增单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：
科学技术支出 357.92万元，占97.36%；
社会保障和就业支出3.79万元，占1.03%；
医疗卫生与计划生育支出1.79万元，占0.49%;
住房保障支出4.1万元，占1.12%。
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.预决算增减变化情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为377.46万元，支出决算为367.61万元，完成当年预算的97.39%。具体情况如下：
（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。当年预算为 12万元，支出决算为3 万元，完成当年预算的25 %。决算数小于预算数的主要原因是：未及时支出。
（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。当年预算为355.77万元，支出决算为354.92万元，完成当年预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是：仅有少量余额未支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成当年预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成当年预算的100%。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。当年预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成当年预算的100%。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。当年预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成当年预算的100%。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。当年预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成当年预算的100%。
2.支出按性质分类情况说明
（1）一般公共预算财政拨款基本支出67.82万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费63.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 4.42万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（2）一般公共预算财政拨款项目支出300万元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：
行政事业类项目300万元，具体情况如下：按照项目叙述，主要用科技馆日常运行维护，如物业管理费、水电费、劳务费等方面。
四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.25万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因为是本单位为2018年新增单位，其中2018年度国内公务接待5批次，31人次，支出0.25万元，主要是外省科协、科技馆到我馆考察等。比上年增加5万元，增长100%，增加原因是本单位为2018年新增单位。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费
2018年度因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因为未预算该经费。因公出国（境）费占“三公”经费支出0%，原因是本单位为2018年新增单位，所以上年成立该单位。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费
2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因为未预算该费用 。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位为2018年新增单位，上年未成立该单位；其中，公务用车购置0万元，购置公务车0台，购置原因为无；公务用车运行维护费0万元。2018年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费
2018年度公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因为本单位为2018年新增单位，2017年未成立该单位。比上年增加0.5万元，增长100%，增加原因是本单位为2018年新增单位，2017年未成立该单位。公务接待费占“三公”经费支出100%，比上年增加0.5万元，增长100%，增加原因是本单位为2018年新增单位，2017年未成立该单位。其中2018年度国内公务接待5批次，31人次，支出0.25万元，主要是主要是外省科协、科技馆到我馆考察等。
五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.2018年度收入决算总额为 377.46万元，比上年增加377.46万元，同比增长100 %，其原因是本单位为2018年新增单位。
2.2018年度支出决算总额为367.61万元，比上年